ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OLGIATE MOLGORA
Aggiornato al 31.12.2022
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Bandi di gara - 2022
CIGOggettoImporto aggiudicazioneImporto somme liquidateData inizio
Data fine
MADISOFT ORDINE PNRR 1.4. SITOWEB ID.N. 7079417 CON SIMOG A RESIDUO PASSIVO 2023 3.660,00 0,0019/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
LASERCART FATTURA N. 7902 DEL 07/06/2022 - ORDINE PROT.N. 1966 DEL 28-2-22 PICCOLE ATTREZZATURE V 167,01 167,0107/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
Aggiudicatari:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
LASERCART fattura n. 6759 del 17/05/2022 - ordine prot.n. 4225 del 11/5/22 carta asciugamani 144,00 144,0031/05/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
Aggiudicatari:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
IEO fatt.n. 23/P del 28/10/2022 contratto ass. informatica prot.n. 7288 del 5/10/22 ore 80 2.400,00 2.400,0019/11/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IeO INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE SRL (01421090133)
Aggiudicatari:
IeO INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE SRL (01421090133)
OLIVETTI FATTURA DIVERSE PER NOLEGGIO FOTOC SECONDARIA BRIVIO ANNO 2022 501,48 501,4820/04/2022
27/10/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
MASPERO fattura n. 53 del 27/07/2022 noleggio fotocopiatrici anno 2021 ex IC Brivio 450,00 450,0027/07/2022
03/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIORGIO MASPERO DI MASPERO FABIO (MSPFBA74B07E951I)
Aggiudicatari:
GIORGIO MASPERO DI MASPERO FABIO (MSPFBA74B07E951I)
ERREBIIAN FATTURA N. V1/011007 DEL 09/02/2022 ORDINE PROT.N. 657 DEL 19/1/2022 ARREDI UFFICI 2.023,38 2.023,3809/02/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN SPA (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN SPA (08397890586)
MAGRIS ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA V 2.215,80 2.215,8016/11/2021
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGRIS S.p.A. (01627080169)
Aggiudicatari:
MAGRIS S.p.A. (01627080169)
MEDIAST FATTURA N. 170 DEL 13/05/2022 - ORDINE PROT.N. 2762 DEL 24/3/22 VDP PRIM. BRIVIO V 740,00 740,0031/05/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Aggiudicatari:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
PLANETARIO FATTURE DIVERSE ESPERTI PLANETARIO SCUOLE AIRUNO V 1.070,00 1.070,0010/03/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE (02933690139)
Aggiudicatari:
GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE (02933690139)
ARCADIA FATTURA N. 135/5/2022 DEL 24/03/2022 ORDINE PROT.N. 2039 DEL 2/3/22 MONITOR TOUCH INTERRRATIVO V 1.870,00 1.870,0013/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCADIA TECNOLOGIE SRL (07161270967)
Aggiudicatari:
ARCADIA TECNOLOGIE SRL (07161270967)
BORGIONE FATT. N. V3-10729 DEL 31/03/2022 ORDINE PROT.N. 2250 DEL 9/3/22 ATTREZZATURE PROGETTO PSICOMOTRICITÀ V 498,43 498,4320/04/2022
04/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
TRENORD FATTURA N. 0050010375 DEL 13/05/2022 PRENOT. 454315 A/R AIRUNO-LECCO V 48,00 48,0017/05/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENORD SRL (06705490966)
Aggiudicatari:
TRENORD SRL (06705490966)
REATTIVA FATTURA N. FPA 72/22 DEL 29/04/2022 CONTRATTO PROT.N. 1176 DEL 3/2/22 V 400,00 400,0017/05/2022
04/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REATTIVA IMPRESA SOCIALE SRL (11605290961)
Aggiudicatari:
REATTIVA IMPRESA SOCIALE SRL (11605290961)
ITDSOLUTION ORDINI MEPA 6026916-6027033-6027099 FOTOCOP. MM OLGIATE-MMCALCO-EECALCO BIDELLERIA V 501,06 501,0615/02/2022
04/06/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013)
Aggiudicatari:
ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013)
SPADA FATTURA N. 3/PA DEL 05/04/2022 ORDINE PROT.N. 1410 DEL10/2/22 V 731,96 731,9605/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONY SPADA - STRUMENTI MUSICALE (02639060132)
Aggiudicatari:
TONY SPADA - STRUMENTI MUSICALE (02639060132)
GRASSI N. FT 001533 DEL 31/05/2022 ORDINE PROT.N. 4238 DEL 11/5/22 MATERIALE PRIM OLGIATEV 352,60 352,6031/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SRL (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SRL (01279740136)
SPAGGIARI FATTURA N. 2640/FVIFO DEL 24/05/2022 ORDINE PROT.N. 4486 DEL 19/5/22 - FORMAZIONE N.2 ASS. AMM. V 116,00 116,0024/05/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
MADISOFT fattura n. 0000003800/PA del 28/09/2022 Ordine prot.n. 6937 del 22/9/22 fimra digitle DSG rinnovo triennale 100,00 100,0001/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
PARCO FATTURA N. 20/2022/PA DEL 23/05/2022 - ORDINE PROT.N. 3362 DEL 11/4/22 ALUNNI SEC. CALCO V 605,45 605,4531/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO AVVENTURA BERGAMO SRL (03228790162)
Aggiudicatari:
PARCO AVVENTURA BERGAMO SRL (03228790162)
KYOCERA FATT. N. 1010780824 DEL 02/08/2022 NOLEGGIO FOTOCOP EX IC BRIVIO NOV.21 A FEBB.22 PRIMARIA AIRUNO V 590,65 590,6503/08/2022
21/11/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (plessi) (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (plessi) (01788080156)
MADISOFT FATTURA N. 0000001280/PA DEL 21/02/2022 ORDINE PROT.N. 1419 DEL 10/2/22 BADGE RILEVAZIONI PRESENZE V 50,00 50,0024/02/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
MADISOFT FATTURA N. 0000004075/PA DEL 08/11/2022 ORDINE PROT.N. 8040 SITO WEB FINO AL 31/12/2022 V 50,00 50,0019/11/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
BORGIONE n. V3-20381 del 29/06/2022 ordine prot.n. 5309 del 15/6/22 materissino primaria Airuno 141,62 141,6215/06/2022
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
MARASCO fattura n. 00055E del 31/05/2022 ordine prot.n. 3881 del 2/5/22 noleggio bus 180,00 180,0002/05/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI MARASCO s.r.l. (03494550787)
Aggiudicatari:
F.LLI MARASCO s.r.l. (03494550787)
SISECO FATT.N. 80/PA/2022 DEL 28/04/2022 ORDINE PROT.N. 3467DEL 14/4/22 CARTA ASCIUGAMANI A C PRIMARIA DI OLGIATE V 357,00 357,0017/05/2022
04/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
Aggiudicatari:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
IEO N. 24/P DEL 11/11/2022 ORDINEDEL 8/11/2022 CAVO HDMI AULA MUSICALE SEC. DI BRIVIO V 70,00 70,0019/11/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IeO INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE SRL (01421090133)
Aggiudicatari:
IeO INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE SRL (01421090133)
MADISOFT fattura n. 0000001934/PA del 01/09/2022 ordine prot.n. 6262 del 31/8/22 rinnovo servizio rilevazione presenze fino al 31/8/22 300,00 300,0002/09/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
LINEEL FATTURA N. 120/10 DEL 03/05/2022 ORDINE PROT.N. 3913 DEL 2/5/22 NOLEGGIO BUS GARE SPORTIVE BIONE V 272,73 272,7331/05/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEE LECCO S.P.A. (02320500131)
Aggiudicatari:
LINEE LECCO S.P.A. (02320500131)
PANZERI SRL FATT.N. H00387 DEL 26/04/2022 ORDINE PROT.N. 3462 DEL 14/4/22 V 1.168,51 1.168,5117/05/2022
04/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
TRENORD FATTURA N. 0050010319 DEL 06/05/2022 PRENOT. 453709 A/R AIRUNO-LECCO V 46,00 46,0017/05/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENORD SRL (06705490966)
Aggiudicatari:
TRENORD SRL (06705490966)
PANZERISRL FATT.N. N. H00283 DEL 19/03/2022 - ORDINE PROT.N. 1967 DEL 28/2/22 ATTREZZATURE PULIZIE E PRODOTTI V 496,00 496,0019/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
PASSAPA ORDINE PROT.N. 6045 DEL 16/11/21 FACILE CONSUMO PER LE SCUOLE V 298,07 86,9319/01/2022
24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLAPASSAPAROLA SRL (03592480135)
Aggiudicatari:
SCUOLAPASSAPAROLA SRL (03592480135)
SISECO FATT.N. 10/PA DEL 31-1-22 ORDINE PROT.N. 95 DEL 4/1/2022 + ORDINE PROT.N. 330 DEL 11/1/2022 MASCHERINI FFP2 V 195,00 195,0029/01/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
Aggiudicatari:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
MADISOFT FATTURA N. 0000001615/PA DEL 31/05/2022 ORDINE PROT.N. 3769 DEL 28/4/22 V 30,00 30,0028/04/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
IEO ordine prot.n. 625 del 18/1/22 assistenza informatica ore 75 mepa n. 6598106 2.250,00 2.250,0029/01/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IeO INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE SRL (01421090133)
Aggiudicatari:
IeO INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE SRL (01421090133)
MEDIAST Fatt.n. 326 del 30/9/22 ordine prot. n. 6941 del 22/9/22 matariale elettrico scuole di Olgiate 232,41 190,5021/09/2022
27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Aggiudicatari:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
SISECO FATT. N. 55/PA/2022 DEL 28/03/2022 ORDINE PROT.N. 2487 DEL 16/3/22 PRODOTTI PULIZIA V 242,50 242,5028/03/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
Aggiudicatari:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
POSTA FATTURA N. 1022052784 DEL 02/03/2022 MESE DI GENNAIO 2022 V 400,22 400,2210/03/2022
02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
BIKE fattura n. 13/EL del 31/05/2022 - Contratto prot.n. 2726 del 23/3/22 progetto "Itinerari in bici" sec. Calco 640,00 640,0031/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA NAZIONALE DI MOUNTAIN BIKE (97465780159)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA NAZIONALE DI MOUNTAIN BIKE (97465780159)
SCLSERV FATTURA N. 167/2022/PA DEL 21/04/2022 ORDINE PROT.N. 3181 DEL 5/4/22 TRASMISSIONE DATI ALBO E TRASP DA IC BRIVIO E IC OLGIATE V 500,00 500,0017/05/2022
03/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE S.R.L. (axios) (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE S.R.L. (axios) (02180610137)
CAZZANIGA FATTURA N. FPA 20/22 DEL 13/04/2022 ORDINE NOLEGGO BUS DEL 15-2-22 ALUNNI PRIM BRIVIO CORSO DI NUOTO V 1.040,00 1.040,0013/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CAZZANIGA Sas (02027220132)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CAZZANIGA Sas (02027220132)
TEAML CONTRATTO PROT.N. 1900 DEL 25/2/2022 PROGETTO "NATIVE SPEAKER'S SHARING - INGLESE" PRIMARIE (23 ORE) AIRUNO E (39 ORE) BRIVIO V 2.170,00 2.170,0010/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEAM LINGUE srl Società Unipersonale (02006450130)
Aggiudicatari:
TEAM LINGUE srl Società Unipersonale (02006450130)
LASERCART FATT.N.18781 DEL 17/12/2022 ORDINE PROT.N. 8181 DEL 10/11/22 MATERIALE PULIZIA PER PRIMARIA OLGIATE E ARTICOLI PER MEDICAZIONI V DA PAGARE 2023 1.023,56 0,0019/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
Aggiudicatari:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
TRENORD FATT.N. N0050010802 DEL 18/11/2022 PRENOTAZIONE TRENO AIRUNO-CERNSUCOL. A/R PROGETTO BOWLING SEC. AIRUNO V 161,81 161,8119/11/2022
02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENORD SRL (06705490966)
Aggiudicatari:
TRENORD SRL (06705490966)
CONSAI Fatt.n. 1/22 del 10/6/2022 contrattto prot.n. 3622 del 22/4/22 progetto danze country sec. Calco 410,00 410,0009/06/2022
20/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONS.A.I. srl unipersonale (02074970134)
Aggiudicatari:
CONS.A.I. srl unipersonale (02074970134)
IEO N. 4/P DEL 28/01/2022 ORDINE PROT.N. 686 MEPA N. 6598183 FIREWALL V 750,00 750,0028/01/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IeO INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE SRL (01421090133)
Aggiudicatari:
IeO INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE SRL (01421090133)
IDEATRE FATTURA N. 73 DEL 25/03/2022 ORDINE PROT.N. 2529 DEL 17/3/22 TELI PER PSICOMOTRICITÀ V 131,15 131,1519/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEATRE snc di Perego L & C (01336270135)
Aggiudicatari:
IDEATRE snc di Perego L & C (01336270135)
HARTEX fattura n. 143 del 18/02/2022 - ordine prot.n. 1570 del 16/2/2022 580,00 580,0023/02/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
BPS Spesa tenuta conto 2022 1.500,00 1.500,0022/11/2022
02/12/2022
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
CONQUEST n. 358/PA del 25/05/2022 - ordine prot.n. 4303 del 13/5/22 piccole attrezzature sportive sec. Olgiate e Airuno 580,81 580,8131/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONQUEST SRL (04227170281)
Aggiudicatari:
CONQUEST SRL (04227170281)
ARCADIA fattura n. 84/5/2022 del 21/02/2022 ordine prot.n. 1572 del 16/2/22 1.232,87 1.232,8724/02/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCADIA TECNOLOGIE SRL (07161270967)
Aggiudicatari:
ARCADIA TECNOLOGIE SRL (07161270967)
SISECO Fatt.n. 248/PA/2022 del 30/11/22 ordine prot.n.7742/7743 del 26/10/2022 ordine n. 7989 del 4/11/22 materiale e attrezzature per pulizia plessi 5.770,52 5.770,5219/11/2022
20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
Aggiudicatari:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
CAMPUS fattura n. 27/AL del 30/06/2022 ordine prot.n. 3911 del 2/5/22 formazione docenti 1.340,00 1.340,0002/07/2022
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE ACADEMY SRL (04359700244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE ACADEMY SRL (04359700244)
IDEATRE fattura n. 227 del 05/08/2022 - ordine prot.n. 5879 del 15/7/22 sfere poiistirolo sec. Calco 49,20 49,2008/08/2022
24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEATRE snc di Perego L & C (01336270135)
Aggiudicatari:
IDEATRE snc di Perego L & C (01336270135)
DADONET ORDINE PROT.N. 5737 DEL 9/11/2021 ASSISTENZA INFORMATICA V 1.050,00 175,0024/11/2021
15/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
Aggiudicatari:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
BREMBATE fattura n. 159 del 18/05/2022 ordine prot.n. 3428 del13/4/22 visita alunni primaria di Calco del 17/5/22 - osservatorio 501,50 501,5013/04/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POL. BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB.SEZ. OSSERVATOR (03397300165)
Aggiudicatari:
POL. BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB.SEZ. OSSERVATOR (03397300165)
ARCADIA fattura n. 119/5/2022 del 14/03/2022 ordine prot.n. 2287 del 10-3-22 fornitura pc, monitor e periferiche per lab. primaria di Calco 6.971,16 6.971,1613/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCADIA TECNOLOGIE SRL (07161270967)
Aggiudicatari:
ARCADIA TECNOLOGIE SRL (07161270967)
OLIVETTI fattura n. A20020221000010901 del 31/03/2022 noleggio fotoc. Infanzia Airuno (genn-marz 2022) 388,05 388,0520/04/2022
27/10/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
CIPHER fatt.n. 1 del 5/9/2022 contratto prot.n. 3742 del 28/4/22 hip-hop sec. Calco (non soggetta a split payment Circolare n. 15/E del 2015) 780,80 780,8010/06/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE O'CIPHER (95198560161)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE O'CIPHER (95198560161)
SPECCHIOMAG contratto prot.n. 232 del 10/01/2022 "Porcospini" scuole primarie di Brivio e Airuno 3.500,00 3.500,0027/01/2022
04/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPECCHIO MAGICO Cooperativa Sociale onlus (13453450150)
Aggiudicatari:
SPECCHIO MAGICO Cooperativa Sociale onlus (13453450150)
LASERCART fattura n. 2033 del 15/02/2022 ordine prot.n. 1353 del 8/2/22 cancelleria 993,55 993,5517/03/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
Aggiudicatari:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
SPAGGIARI fattura n. 5247/FVIAC del 16/05/2022 - cod. LCME0013 - ordine prot.n. 4224 del 11/5/22 (contributo CONAI assolto dove dovuto) 229,23 229,2316/05/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
OLIVETTI (aprile 2021 a aprile 2022) ordine Mepa n. 6029584 c/o bidelleria ee olgiate (da consegnare) 624,00 624,0020/01/2022
27/10/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
POSTE fattura n. 1021101071 del 23/04/2021 spese corrispondenza mese di febbraio 2021 93,27 93,2718/01/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ERICKSON fattura n. 0/1118 del 15/04/2022 ordine prot.n. 3468 del 14/4/22 66,50 66,5017/05/2022
03/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
BLUE fattura n. FPA 1/22 del 06/05/2022 contratto prot.n. 1300 DEL 7/2/22 corso di nuoto primaria di Brivio (esente iva art. 10 DPR 633/72) 928,00 928,0007/02/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLUE SWIM A.S.D. (91049280166)
Aggiudicatari:
BLUE SWIM A.S.D. (91049280166)
IeO Fatt. n. 9/P del 16/02/2022 ordine prot.n. 1296 del 7/2/2022 nas e backup 570,00 570,0023/02/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IeO INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE SRL (01421090133)
Aggiudicatari:
IeO INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE SRL (01421090133)
LASERIDEA n. 2022-E4001-0001315 del 30/09/2022 ordine prot.n. 588 del 15/7/22 cupola scienze sec. Calco 65,63 65,6325/10/2022
27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASER IDEA S.R.L. (02560050417)
Aggiudicatari:
LASER IDEA S.R.L. (02560050417)
BLUMAP fatt. n. 141/E del 15/02/2022 ordine prot.n. 1003 del 28-1-22 mascherine FFP2 900,00 900,0024/02/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
BENEACQ Fatt.n. 3099 del 28/11/22 Regolazione premio a.s. 22-23 9.420,00 9.420,0019/11/2022
02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
MADISOFT fattura n. 0000001853/PA del 08/08/2022 ordine prot.n. 6056 del 28-7-2022 rinnovo firma digitale DS 100,00 100,0009/08/2022
24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
VODAFONE ordine prot.n. PON 544 31.041,55 0,0017/05/2022
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.P.A. (93026890017)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.P.A. (93026890017)
VODAFONE PON 556 - IMPEGNO A RESIDUO PASSIVO 2023 IVA COMPRESA 43.561,06 0,0017/05/2022
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.P.A. (93026890017)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.P.A. (93026890017)
ROTA fattura n. 7/2022 del 15/06/2022 contratto prot.n. 1002 del 29-1-2022 psicomotircità (soggetti forfait L. 190/2014 e s.m.) 2.415,00 2.415,0020/06/2022
20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROTA GRAZIOSI STEFANO (RTOGZS79A19A794N)
Aggiudicatari:
ROTA GRAZIOSI STEFANO (RTOGZS79A19A794N)
TRENORD fattura n. 0050010216 del 28/04/2022 prenot. 451077 118,18 118,1817/05/2022
04/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENORD SRL (06705490966)
Aggiudicatari:
TRENORD SRL (06705490966)
BRIG fattura n. FPA 10/22 del 13/05/2022 ordine prot.n. 4077 del 6/5/22 laboratori museo della seta (esente iva art. 10 DPR 633/72) 260,00 260,0017/05/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRIG-CULTURA E TERRITORIO APS (03762840134)
Aggiudicatari:
BRIG-CULTURA E TERRITORIO APS (03762840134)
DADONET fattura n. 12/A del 31/12/2021 servizo backup in cloud anno 2021 ns. ordine prot.n. 400,00 400,0019/01/2022
24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
Aggiudicatari:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
CONQUEST fatt.n.494/PA del 26/09/2022 ordine prot.n. 6219 del 26/8/22 765,27 765,2728/09/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONQUEST SRL (04227170281)
Aggiudicatari:
CONQUEST SRL (04227170281)
DADONET ORDINE PROT.N. 5685 DEL 8/11/21 RINNOVO WEB HOSTIN V 475,00 475,0024/11/2021
15/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
Aggiudicatari:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
BRIO Fatt.n. 119/22 del 21/9/22 - Diario scolastico ordine prot.n. 5436 del 20/6/2022 (primaria iva 4% n. 791x5,3 - secondaria iva 22% n. 481x6,5) 6.593,76 6.593,7621/06/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA (RBESRA71C66B729Z)
Aggiudicatari:
EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA (RBESRA71C66B729Z)
LIBERISOGNI - Fatt.n. 11_22 del 22/6/22 Contratto prot.n. 1735 del 21/2/2022 "EsplorAzione a Brivio" sec. Brivio 2.362,50 2.362,5010/06/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBERI SOGNI Cooperativa Sociale (02994040133)
Aggiudicatari:
LIBERI SOGNI Cooperativa Sociale (02994040133)
ASST fattura n. 920/119 del 27/01/2022 visite mediche 78,00 78,0027/01/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LEC (03622120131)
Aggiudicatari:
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LEC (03622120131)
MADISOFT FATT.N. 911/PA DEL 03-02-22 ORDINE PROT.N. 5434 DEL 3/11/2021 AMMINISTRAZIONE DIGITALE V 1.200,00 1.200,0024/11/2021
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
EUROEDIZIONE fattura n. 02358/22 del 20/07/2022 per abbonamenti arretrati ex IC Brivio anni 2020 e 2021 280,00 280,0020/07/2022
03/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
SENATORE contratto prot.n. 914 del 26-1-2022 progetto "Screnning dsa" 4.200,00 4.200,0029/01/2022
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SENATORE DORA ANNA (SNTDNN83C46E507Z)
Aggiudicatari:
SENATORE DORA ANNA (SNTDNN83C46E507Z)
IDEATRE fattura n. 223 del 04/08/2022 ordine prot.n. 6128 del 11-8-22 telo lycra 118,03 118,0311/08/2022
24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEATRE snc di Perego L & C (01336270135)
Aggiudicatari:
IDEATRE snc di Perego L & C (01336270135)
IeO Fatt. n. 8/P del 16/02/2022 ordine prot.n. 1508 del 14/2/2022 antivirus n. 164 licenze 2.460,00 2.460,0023/02/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IeO INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE SRL (01421090133)
Aggiudicatari:
IeO INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE SRL (01421090133)
MASPERO fattura n. 54 del 27/07/2022 noleggio fotocopiatrice ex IC Brivio medie Airuno 245,00 245,0027/07/2022
03/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIORGIO MASPERO DI MASPERO FABIO (MSPFBA74B07E951I)
Aggiudicatari:
GIORGIO MASPERO DI MASPERO FABIO (MSPFBA74B07E951I)
TRENORD fattura n. 0050010544 del 08/06/2022 prenotazione 459412 26,00 26,0008/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENORD SRL (06705490966)
Aggiudicatari:
TRENORD SRL (06705490966)
PROJIT fattura n. 59/PA del 26/07/2022 ordine MePA n. 6826539 del 27/5/22 corsi antincendio 14 e 15 giugno 22 3.058,88 3.058,8803/08/2022
25/10/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
PROJIT SRL (07273351002)
Aggiudicatari:
PROJIT SRL (07273351002)
BATTISINI fattura n. 20/E / 22 del 22/04/2022 - ordine prot.n. 1418 del 10/2/22 strumenti lab. musicale sec. Brivio 242,31 242,3117/05/2022
03/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BATTISTINI CENTRO MUSICALE SRL (01556810131)
Aggiudicatari:
BATTISTINI CENTRO MUSICALE SRL (01556810131)
LIBERISOGNI fATT.N. 14_22 del 22/6/22 contratto prot.n. 4014 del 5/5/22 gita a cascina Rapello prim Airuno 190,48 190,4810/06/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBERI SOGNI Cooperativa Sociale (02994040133)
Aggiudicatari:
LIBERI SOGNI Cooperativa Sociale (02994040133)
BRICO fattura n. 0377020000289 del 26/02/2022 ordine prot.n. 1557 del 15/2/22 prog. verde sec. Calco 870,31 870,3110/03/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOCENTER ITALIA SRL (05602640962)
Aggiudicatari:
BRICOCENTER ITALIA SRL (05602640962)
EMMECI fatt.n. n. 0000069 del 28/02/2022 - ordine prot.n. 1585 del 16/2/22 lavagna ardesia con cavalletto sec. Airuno 470,00 470,0010/03/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMME-CI S.R.L. (03400990176)
Aggiudicatari:
EMME-CI S.R.L. (03400990176)
FARM_OLG fattura n. 5/2022/PA del 25/02/2022 mascherine FFP2 ordine prot.n. 1536 del 15/2/22 5.527,50 5.527,5025/02/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DI OLGINATE SNC (03707520130)
Aggiudicatari:
FARMACIA DI OLGINATE SNC (03707520130)
TRENO fattura n. 0050010664 del 30/09/2022 ordine comitiva 486454 196,91 196,9125/10/2022
27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENORD SRL (06705490966)
Aggiudicatari:
TRENORD SRL (06705490966)
SISECO n. 181/PA/2022 del 31/08/2022 ordine prot.n. 6173 del 22/8/22 materiale igienico per scuole di Olgiate 1.039,80 1.039,8002/09/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
Aggiudicatari:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
LOW-COST Fatt.n. 589A del 20-6-2022 ordine prot. 5311 dek 15/6/22 elettrodi defibrillatori primaria Olgate 63,00 63,0021/06/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
MOONEY Fatt.n. 1/PA del 2-11-22 Contratto prot.n. 5826 del 11-7-22 progetto "Speak and play with me" primaria di Olgiate (fattura regime forfettario L 190/2014 e sm) 1.052,00 1.052,0021/09/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOONEY AISLING ROSE (MNYSNG71L51Z116L)
Aggiudicatari:
MOONEY AISLING ROSE (MNYSNG71L51Z116L)
LASERCART FATT.N. 1/18739 DEL 1-12-2011 ORDINE PROT.N. 6502 DEL 29/11/2021 CARTA PER FOTOCOPIE TUTTI I PLESSI V 585,60 585,6007/12/2021
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
Aggiudicatari:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
TREBBO fattura n. 39 del 01/04/2022 ordine prot.n.2571 del 18/3/22 spettacolo alunni cl. 4 prim Olgiate 334,55 334,5518/03/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.R.C. IL TREBBO (11606610159)
Aggiudicatari:
C.R.C. IL TREBBO (11606610159)
MARASCO fattura n. 00054E del 31/05/2022 ordine prot.n. 2781 del 24/3/22 noleggio bus visite istruzione 2.695,00 2.695,0001/02/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI MARASCO s.r.l. (03494550787)
Aggiudicatari:
F.LLI MARASCO s.r.l. (03494550787)
SACCHI fatt. n. 1300086239 del 31/03/2022 ordine prot.n. 2457 del 16/3/22 scopa elettrica pulizie 270,41 270,4116/03/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SACCHI GIUSEPPE S.P.A. (00689730133)
Aggiudicatari:
SACCHI GIUSEPPE S.P.A. (00689730133)
PLANETARIO fattura n. 18 del 28/03/2022 ordine prot.n. 2568 del 18/3/22 visita a Lecco - esente bollo art. 82 DL 117/2017, esente iva DPR 633/72 2.338,00 2.338,0013/04/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE (92033220135)
Aggiudicatari:
GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE (92033220135)
DADONET ACC fattura n. 13/A del 31/12/2021 ordine prot.n. 1496 del 7/4/21 controllo e gestioni accessi 675,00 675,0019/01/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
Aggiudicatari:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
SISECO n. 56/PA/2022 del 28/03/2022 ordine prot.n. 1422 del 10/2/22 materiale e piccole attrezzature pulizia 4.227,37 4.227,3710/02/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
Aggiudicatari:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
TRENORD fattura n. 0050010091 del 22/03/2022 prenot. 444884 38,00 38,0019/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENORD SRL (06705490966)
Aggiudicatari:
TRENORD SRL (06705490966)
MONSERENO fattura n. 5/FD del 29/04/2022 ordine prot.n. 3252 del 6/4/22 836,00 836,0006/04/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZ. AGR. MONSERENO HORSES DI VILLA MASSIMO (VLLMSM72P17M052U)
Aggiudicatari:
AZ. AGR. MONSERENO HORSES DI VILLA MASSIMO (VLLMSM72P17M052U)
BRIANTOUR fattura n. 13/PA del 31/05/2022 - noleggio bus contr. prot.n. 2782 del 25/3/22 1.145,45 1.145,4525/03/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Briantour S.n.c. di G. Longhi & C. (00705340131)
Aggiudicatari:
Briantour S.n.c. di G. Longhi & C. (00705340131)
KYOCERA ordine mepa 6029372 n. 4 fotocopiatrici aule docenti plessi (dal 16-3-2021 al 16-3-2022) 2.362,60 1.890,0820/01/2022
21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - (sede) (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - (sede) (01788080156)
AGICOM ordine prot.n. 6522 del 29/11/21 corso di formazione privacy (esente iva) 300,00 300,0007/12/2021
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO AG.I.COM S.R.L. UNPERSONALE (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AG.I.COM S.R.L. UNPERSONALE (05078440962)
GRASSI n. FT 001287 del 30/04/2022 ordine prot.n. 3304 del 8/4/22 sussidi alunni da 297,40 297,4017/05/2022
04/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SRL (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SRL (01279740136)
ARCHEO fattura n. 159 del 26/05/2022 - ordine prot.n. 4541 del 21/5/22 classi 3^ ee Calco (esente iva art. 10 n. 22 DPR 633/1972) 748,00 748,0031/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
TRENORD fattura n. 0050010200 del 28/04/2022 - PROT.N. 451117 prim. Airuno 38,00 38,0017/05/2022
04/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENORD SRL (06705490966)
Aggiudicatari:
TRENORD SRL (06705490966)
PASSAPAR fattura n. 2022-167/PU del 30/05/2022 ordine prot.n. n. 4/4/2022 materiale didattico plessi 2.289,87 2.289,8707/06/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLAPASSAPAROLA SRL (03592480135)
Aggiudicatari:
SCUOLAPASSAPAROLA SRL (03592480135)
SINERESI Contratto prot.n. 1720 del 21/2/2022 progetto online-offline sec. Olgiate 1.213,18 1.213,1809/08/2022
24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SINERESI Società Cooperativa Sociale (01626700130)
Aggiudicatari:
SINERESI Società Cooperativa Sociale (01626700130)
SYNESIS Fatt.n. 22/PA del 21/6/22 contratto prot.n. 945 del 27/1/22 progetto "Tutti bravi a scuola" scuole primarie e infianzia Airuno e Brivio 1.969,61 1.969,6127/01/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSONI FLAVIA ILARIA - Centro Synesis (PSSFVL79P69M052I)
Aggiudicatari:
PASSONI FLAVIA ILARIA - Centro Synesis (PSSFVL79P69M052I)
GARLATE fattura n. 12/1/2 del 13/05/2022 ordine prot.n. 4076 del 6/5/22 biglietti ingresso museo della seta 196,00 196,0017/05/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVIZIO UTILIZZO BENI COMUNALI (83003020134)
Aggiudicatari:
SERVIZIO UTILIZZO BENI COMUNALI (83003020134)
SPADA ORDINE PROT.N. 8128 DEL 9/11/22 BATTERIA PER RIPRODUTTORE BOSE S1 LAB. MUSICALE SEC. DI BRIVIO IN ATTESA DEL MATERIALE 81,97 0,0019/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONY SPADA - STRUMENTI MUSICALE (02639060132)
Aggiudicatari:
TONY SPADA - STRUMENTI MUSICALE (02639060132)
AGICOM Fatt.n. 1345/PA del 5/12/2022 Rinnovo DPO prot.n. 6983 del 23/9/2022 750,00 750,0019/11/2022
20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO AG.I.COM S.R.L. UNPERSONALE (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AG.I.COM S.R.L. UNPERSONALE (05078440962)
KYOCERA - convenzione 7430000679 ordine 6029549 noleggio fotoc segreteria (dal 16/3/2021 al 16/3/2022) 1.108,25 886,6020/01/2022
21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - (sede) (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - (sede) (01788080156)
BIZZI fatt.n. 1/P del 18/01/2022 ordine prot.n. 646/VI.2 del 19/1/2022 accessori vari per piccola manutenzione 101,39 101,3920/01/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIZZI GIUSEPPE E C. S.N.C. (00660930132)
Aggiudicatari:
BIZZI GIUSEPPE E C. S.N.C. (00660930132)
MADISOFT Fatt.n. 2602/PA del 5/9/2022 Rinnovo Nuvola area alunni Registro Elettronico dall'1-9-22 al 31-8-23 1.550,00 1.550,0021/06/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
SISECO Fatt.n. 25/PA2022 del 17/2/22 - ordine prot.n. 765 del 21-01-2022 e prot.n. 834 del 24-01-2022 materiale di pulizia per scuole 1.805,26 1.805,2627/01/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
Aggiudicatari:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
MARASCO Fatt.n. 61Edel 15/6/2022 ordine prot.n. 4542 del 21/5/2022 noleggio bus infanzia uscita del 1/6/2022 a Lecco 200,00 200,0016/06/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI MARASCO s.r.l. (03494550787)
Aggiudicatari:
F.LLI MARASCO s.r.l. (03494550787)
BORGIONE n. V3-25230 del 26/10/2021 ordine prot.n. 4172 del 27-9-2021 facile consumo primaria di Olgiate (consegna parziale) 42,48 42,4820/01/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
LASERC fattura n. 7281 del 31/05/2022 ordine prot.n. 4699 del 27-5-22 materiale prim Calco 227,25 227,2527/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
Aggiudicatari:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
ELI Fattura n. 20456 del 29/11/2022 abbonamento riviste inglese secondaria di Olgiate 135,20 135,2029/11/2022
20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELI S.r.l. European Language Institute (00389280421)
Aggiudicatari:
ELI S.r.l. European Language Institute (00389280421)
SCL_AXIOS fattura n. 41/2022/PA del 27/01/2022 programmi AXIO 1.055,00 1.055,0027/01/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE S.R.L. (axios) (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE S.R.L. (axios) (02180610137)
MEDIASTUDIO fattura n. 183 del 24/05/2022 ordine prot.n. 4554 del 23/5/2022 (annulla e sostituisce anche residuo pass 2021) 753,00 753,0031/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Aggiudicatari:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Borgione n. V3-22748 del 01/10/2021 ordine prot.n.4225 del 28/9/21. facile consumo primaria di Calco 20,70 20,7020/01/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
CASTAGNA Fatt.n. FE/222150 del 30/9/22 ordine prot.n. 6000 del 26/7/2022 tavolo multifunzione per alunni da primaria Airuno (inv. n. 1488) 278,00 278,0021/09/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTOPEDIA CASTAGNA Centro riabilitativo srl (03051180135)
Aggiudicatari:
ORTOPEDIA CASTAGNA Centro riabilitativo srl (03051180135)
MEDIASTUDIO fattura n. 378 del 07/11/2022 ordine prot.n. 7684 del 24/10/2022 manutenzione per LIM aule di Olgiate e second. Calco 367,50 367,5019/11/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Aggiudicatari:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
TotaliNumero Lotti: 134211.374,07130.183,71
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