ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OLGIATE MOLGORA
Aggiornato al 28.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIGOggettoImporto aggiudicazioneImporto somme liquidateData inizio
Data fine
MEDIASTUDIO fattura n. 481 del 16/11/2021 cavi e adattatori uso computer 99,50 99,5023/11/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Aggiudicatari:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
MADISOFT fattura n. 0000000944/PA del 14/03/2021 attivazione pagonuvola ordine prot.n. 1193 del 11/3/2021 300,00 300,0025/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
PROGETTO PORCOSPINI SCUOLA PRIMARIA OLGIATE MOLGORA (PROGETTO INIZIATO NELL'A.S. 2020/2021 MA PROSEGUITO NELL'A.S. 2021/2022 CAUSA COVID) 4.200,00 0,0001/01/2021
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPECCHIO MAGICO Cooperativa Sociale onlus (13453450150)
Aggiudicatari:
SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA 30 ORE PER ISTITUTO 900,00 900,0017/04/2020
30/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DADONET (03827760962)
Aggiudicatari:
DADONET (03827760962)
MAGRIS ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 2.221,92 2.087,2816/11/2021
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGRIS S.p.A. (01627080169)
Aggiudicatari:
PANZERI fatt.n. H00545 del 31/05/2021 ordine prot.n. 2287 del 27/5/21 materiale pulizia 416,84 416,8405/06/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
LASERCART fattura n. 1/7465 del 25/05/2021 ordine prot.n. 2192 del 23/5-2021 carta per fotocopie 184,43 184,4323/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
Aggiudicatari:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
ERREBIAN ordine prot.n. 5807 del 10/11/21 arredi per nuovi locali scolastici 5.893,10 5.893,1024/11/2021
30/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (08397890586)
MEDIAST fattura n. 444 del 19/10/2021 ordine prot.n. 3797 del 14-9-21 1.131,15 1.131,1504/11/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Aggiudicatari:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
MEDIAST fattura n. 426 del 30/09/2021 ordine prot.n. 23/9/2021 cavi di rete 18,03 18,0323/09/2021
24/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Aggiudicatari:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
DUEGI Ordine prot.n. 6708 del 2/12/21 atomizzatori scuole ex IC Brivio 1.170,00 1.170,0007/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
DUEGI SRL (03535240166)
Aggiudicatari:
DUEGI SRL (03535240166)
MADISOFT fattura n. 0000004257/PA del 09/12/2021 firma digitale vicepreside 100,00 100,0014/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
ARCADIA fatt. n. 94/5/2021 del 15/02/2021 ordine prot.n. 632 del 9-2-2021 (MePA n. 6014871) 6.576,00 6.576,0016/02/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCADIA TECNOLOGIE SRL (07161270967)
Aggiudicatari:
ARCADIA TECNOLOGIE SRL (07161270967)
ITDSolution ordini Mepa 6026916-6027033-6027099 fotocop. mm olgiate-mmcalco-eecalco bidelleria 5.010,00 501,0608/04/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013)
Aggiudicatari:
ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013)
ANNULLATA PER COVID VISITA AL PLANETARIO DI LECCO IL 10/03/2020 ALUNNI CLASSI 5^ PRIM. DI OLGIATE MOLGORA 0,00 0,0006/02/2021
28/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
DADONET fattura n. 6/A del 28/07/2021 acconto 50% incarico amministratore di rete prot. n. 619/C14 del 2/8/2021 737,70 450,0028/09/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
Aggiudicatari:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
ESPERTO MADRELINGUA PROGETTO "MADRELINGUA IN CLASSE" A.S. 2020-21 3.328,00 3.328,0028/01/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEAM LINGUE srl Società Unipersonale (02006450130)
Aggiudicatari:
PANZERIsrl Fatt. n. H00359 del 16/04/2021 - ordine prot.n. 1474 del 6/4/2021 guanti monouso e carta igiene personale per plessi 599,66 599,6622/04/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
DADONET fatt.n. 2/A del 23/06/2021 ordine prot.n. 2440 del 7/6/21 licenze software server e client segreteria 95,61 95,6128/06/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
Aggiudicatari:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
DADONET fatt. n. 1/A del 23/06/2021 ordine prot. n. 2442 del 7/9/21 control filter 47,81 47,8128/06/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
Aggiudicatari:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI 869,14 869,1419/10/2021
30/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGRIS S.p.A. (01627080169)
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
MAP SRL (10322070151)
Aggiudicatari:
MAGRIS S.p.A. (01627080169)
COLZANI fattura n. 3/PA del 17/05/2021 ordine prot.n. 2006 del 12/5/2021 corda 25,82 25,8219/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLZANI EUGENIO & C. SAS (02026340139)
Aggiudicatari:
COLZANI EUGENIO & C. SAS (02026340139)
LASERCART fattura n. 1/4956 del 06/04/2021 ordine prot. n. 1451 del 31/3/2021 nastri e strisce 36,85 36,8522/04/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
Aggiudicatari:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
PASSAPA Ordine prot.n. 6045 del 16/11/21 facile consumo per le scuole 298,07 298,0724/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA PASSAPAROLA SRL (03592480135)
Aggiudicatari:
SCUOLA PASSAPAROLA SRL (03592480135)
MEDIASTUDIO ACQUISTO LAMPADE PER PROIETTORI E CAVI 415,80 415,8004/11/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Aggiudicatari:
LASERCART ordine prot.n. 6221 del 22/11/21 materiale primo soccorso 760,43 760,4307/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
Aggiudicatari:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
GARDEN fattura n. 1I-53/21 del 15/02/2021 - ordine prot.n. 446 del 1-2-2021 35,02 35,0224/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GARDEN ORCHIDEA srl (03232000137)
Aggiudicatari:
GARDEN ORCHIDEA srl (03232000137)
MEDIASTUIO fattura n. 189 del 12/04/2021 ordine prot.n. 1428 del 30/3/21 piccoli accessori aula informatica 21,00 21,0022/04/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Aggiudicatari:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
LASERCART fattura n. 1/8996 del 23/06/2021 materiale didattico per laboratori estivi 63,61 63,6108/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
Aggiudicatari:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
MEDIASTUDIO fattura n. 173 del 31/3/2021 - ordine prot.n. 1158 del 10/3/2021 accessori informatici per dad 489,00 489,0017/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Aggiudicatari:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
MADISOFT fattura n. 0000002426/PA del 07/10/2021 ordine prot. n. 4262 software rilevatore presenze 2.581,97 2.581,9719/10/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
ARCADIA Fatt.n. 233/5/2021 del 13/4/21 ordine mepa n. 6106481 (prot. 1490 del 7/4/2021) notebook e memoria esterna 1.647,94 1.647,9409/04/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCADIA TECNOLOGIE SRL (07161270967)
Aggiudicatari:
ARCADIA TECNOLOGIE SRL (07161270967)
ARCADIA Fatt.n. 487/5/2021 del 05/08/2021 ordine prot.n. 3182 del 4/8/21 pc per segreteria 2.120,00 2.120,0009/08/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCADIA TECNOLOGIE SRL (07161270967)
Aggiudicatari:
ARCADIA TECNOLOGIE SRL (07161270967)
SENATORE Fatt.n. 7 del 8/6/2021 contratto progetto "Screening dsa e difficoltà di apprendimento" prim. Calco - esente IVA L. 190/2014 2.209,02 2.209,0211/05/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SENATORE DORA ANNA (SNTDNN83C46E507Z)
Aggiudicatari:
SENATORE DORA ANNA (SNTDNN83C46E507Z)
LEARDINE fatt.n. 348 /PA del 30/04/2021 ordine prot. n. 1523 del 11/5/21 etichette rinnovo inventario 300,00 300,0011/05/2021
19/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411 )
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411 )
SCLSERV fattura n. 386/2021/PA del 20/10/2021 ordine prot.n. 3765 del 13/9/21 passaggio dati Axios Brivio area personale 327,87 327,8704/11/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE S.R.L. (axios) (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE S.R.L. (axios) (02180610137)
MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021 516,00 0,0001/01/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LEC (03622120131)
Aggiudicatari:
PANZERISRL Fatt. n. H00360 del 16/04/2021 ordine prot.n. 1486 del 7/4/2021 carrelli in metallo con pianale e maniglione 952,00 952,0022/04/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
DADONET Ordine prot.n. 5737 del 9/11/2021 assistenza informatica 30ore 1.050,00 0,0024/11/2021
15/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
Aggiudicatari:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
BIZZI Fatt.n. 59/P del 30/09/2021 ordine pile per termometri e altro 63,93 63,9312/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIZZI GIUSEPPE E C. S.N.C. (00660930132)
Aggiudicatari:
BIZZI GIUSEPPE E C. S.N.C. (00660930132)
MADISOFT fattura n. 0000002996/PA del 10/10/2021 ordine prot.n. 1971 del 10/5/2021 registro elettronico e servizi annessi 1.270,49 1.270,4919/10/2021
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
LASERCART fattura n. 1/3879 del 17/03/2021 ordine prot.n. 1221 del 15/3/21 carta per fotocopie 441,45 441,4525/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
Aggiudicatari:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
ERREBIAN ordine prot.n. 5691 del 8/11/21 prodotti primo soccorso 405,72 405,7224/11/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (08397890586)
SISECO fatt.n. 56/PA/2021 del 23/03/2021 dispositivi di sicurezza covid 45,08 45,0830/03/2021
07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
Aggiudicatari:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PLESSI PER NUOVE AULE 401,01 401,0114/10/2020
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Aggiudicatari:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
BORGIONE n. V3-21338 del 16/09/2021 ordine prot. n. 3711 frl 10/9/21 lavagna ardesia sec. Olgiate 163,93 163,9308/10/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
OLIVETTI (aprile 2021 a aprile 2022) ordine Mepa n. 6029584 c/o bidelleria ee olgiate (da consegnare) 349,80 349,8008/04/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
SPESE DI CORRISPONDENZA 2021 CON SERVIZIO POSTE ITALIANE 400,00 243,3530/12/2020
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
SPAGGIARI fattura n. 20214E27589 del 13/10/2021 - ordine prot.n. 4664 del 11/10/21 306,41 306,4120/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA 1.200,00 1.200,0024/11/2020
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Madisoft S.p.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
Madisoft S.p.A. (01818840439)
SISECO Fatt.n. 114/PA/2021 del 27/05/2021 - ordine prot.n. 2008 del 12/5/21 51,23 51,2305/06/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
Aggiudicatari:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
MATERIALE PULIZIA PLESSI E PRODOTTI SANIFICANTI 2.740,75 2.740,7525/11/2020
25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
Aggiudicatari:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
SACCHI Fatt.n. 1300047041 del 28/02/2021 ordine prot.n. 123 del 13/1/2021 282,69 282,6924/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SACCHI GIUSEPPE S.P.A. (00689730133)
Aggiudicatari:
SACCHI GIUSEPPE S.P.A. (00689730133)
LASERCART ordine prot.n. 6148 del 19/11/21 facile consumo primaria di Olgiate 389,23 389,2324/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
Aggiudicatari:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
ANNULLATA PER COVID CONFERMA GUIDE TURISTICHE PER VISITA GUIDATA AD AOSTA CON ALUNNI CL. 1^ SEC. DI OLGIATE MOLGORA 0,00 0,0024/02/2021
28/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ARCADIA Fattura n. 486/5/2021 del 05/08/2021 ordine prot.n. 3183 del 4/8/2021 monitor segreteria 500,74 500,7409/08/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCADIA TECNOLOGIE SRL (07161270967)
Aggiudicatari:
ARCADIA TECNOLOGIE SRL (07161270967)
LASERCART fattura n. 1/15417 del 19/10/2021 ordine prot.n. 4605 del 8/10/21 facile consumo segreteria 95,28 95,2804/11/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
Aggiudicatari:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
SISECO fatt.n. 225/PA/2021 del 27/10/21 cordine prot.n. 3764 del 13/9/2021 materiale pulizia per i plessi 3.139,18 3.139,1801/10/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
Aggiudicatari:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
RINNOVO SERVIZIO DI BACKUP ON SITE E IN CLOUD 400,00 400,0018/12/2020
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
Aggiudicatari:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
BIZZI Fatt.n. n. 6/P del 27/02/2021 - ordine prot.n. 447 del 1/2/-2021 attrezzi per progetto orto 82,92 82,9217/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIZZI GIUSEPPE E C. S.N.C. (00660930132)
Aggiudicatari:
BIZZI GIUSEPPE E C. S.N.C. (00660930132)
Borgione fatt. n. V3-22939 del 05/10/2021 - ordine prot.n. 4215 del 27/9/21 facile consumo primaria di Olgiate 57,46 57,4619/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ANNULLATO PER COVID VISITA AL MUSEO SANTA GIULIA DI BRESCIA DEL 02/04/2020 CON GLI ALUNNI DELLE CLASSI 5° PRIMARIA DI OLGIATE MOLGORA 0,00 0,0006/02/2021
28/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ASS_MIL Fatt.n. 711/A del 2/12/21 Polizza n. 582211017E assicurazione infortuni e r.c. alunni e personale scolastico a.s. 2021-2022 8.426,23 8.426,2301/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Aggiudicatari:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
DADONET ordine prot.n. 5685 del 8/11/21 rinnovo web hostin 475,00 475,0024/11/2021
15/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
Aggiudicatari:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
AGICOM fattura n. 667/PA del 23/04/2021 ordine prot.n. 1319 del 23/3/2021 corsi privacy 409,84 409,8426/04/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO AG.I.COM S.R.L. UNPERSONALE (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AG.I.COM S.R.L. UNPERSONALE (05078440962)
MAP fatt.n. 210000010P del 26/02/2021 - ordine prot.n. 696 del 11/2/2021 materiale di pulizia per plessi 1.332,02 1.332,0224/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAP SRL (10322070151)
Aggiudicatari:
MAP SRL (10322070151)
ALEG fattura n. 17 del 30/08/2021 - contratto prot. n. 2829 del 29/6/2021 901,64 901,6405/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ALE G ONLUS (94015700134)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ALE G ONLUS (94015700134)
AGICOM Fatt.n. 1364/PA del 24/11/2021 contratto RDP/DPO prot. n. 4473 del 5/10/21 anno 2021/2022 750,00 0,0023/11/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO AG.I.COM S.R.L. UNPERSONALE (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AG.I.COM S.R.L. UNPERSONALE (05078440962)
MADISOFT ordine prot.n. 5434 del 3/11/2021 amministrazione digitale 1.200,00 1.200,0024/11/2021
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
MEDIAST fattura n. 453 del 27/10/2021 assitenza tecnico-elettrica per installazione lim 170,00 170,0004/11/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Aggiudicatari:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
EDS ordine prot.n. 5596 del 5/11/21 facile consumo scuole di Calco e Olgiate 399,05 0,0024/11/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
Aggiudicatari:
EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
LAMPADA PER VDP PRIMARIA DI OLGIATE M. 95,00 95,0021/09/2020
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Aggiudicatari:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
MEDICO COMPETENTE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA VS. DIPENDENTI 516,00 516,0026/11/2020
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LEC (03622120131)
Aggiudicatari:
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LEC (03622120131)
SCLservice fattura n. 80/2021/PA del 08/02/2021 - ordine programmi axios prot.n. 360 del 28-1-2021 805,00 805,0016/02/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE S.R.L. (axios) (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE S.R.L. (axios) (02180610137)
MEDIASTUDIO ordine prot.n. 5494 del 4/11/2021 kit materiale informatico + lampade per VDP primaria di Brivio 340,82 340,8224/11/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Aggiudicatari:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
CONQUEST Fatt.n. 50/PA del 26/02/2021 - ordine prot.n. 909 del 23/2/2021 attrezzature sportive per scuole di Calco 1.054,24 1.054,2424/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONQUEST SRL (04227170281)
Aggiudicatari:
CONQUEST SRL (04227170281)
MADISOFT fattura n. 0000002254/PA del 05/10/2021 ordine prot.n. 3091 del 23/7/21 nuovo sito web 401,64 401,6419/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT S.p.A. (01818840439)
SACCHI Fatt.n. n. 1300047042 del 28/02/2021 - ordine prot.n. 639 del 8-2-2021 materiale informatico 434,20 434,2017/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SACCHI GIUSEPPE S.P.A. (00689730133)
Aggiudicatari:
SACCHI GIUSEPPE S.P.A. (00689730133)
MEDIAST Fatt.n. 174 del 31/3/2021 ordine prot.n. 1321 del 23/3/2021 webcam per dad 188,52 188,5225/03/2021
07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Aggiudicatari:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
LASERCART ordine prot.n. 6502 del 29/11/2021 carta per fotocopie tutti i plessi 585,60 585,6007/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
Aggiudicatari:
LASERCART S.A.S. (00204630131)
MEDIAST fattura n. 341 del 12/07/2021 ordine prot.n. 2923 del 9/7/21 assistenza tecnica LIM e VDP 114,75 114,7516/07/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Aggiudicatari:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
KYOCERA ordine mepa 6029372 n. 4 fotocopiatrici aule docenti plessi (dal 16-3-2021 al 16-3-2022) 945,03 945,0308/04/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156)
AGICOM ordine prot.n. 6522 del 29/11/21 corso di formazione privacy (esente iva) 300,00 0,0007/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO AG.I.COM S.R.L. UNPERSONALE (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AG.I.COM S.R.L. UNPERSONALE (05078440962)
MEDIST fattura n. 452 del 27/10/2021 ordine prot.n. 3762 del 13/9/21 assistenza tecnica per installazione lim 150,00 150,0004/11/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Aggiudicatari:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
OPEN Fatt.n. 4/2021/VELETT Contratto prot.n. 395 del 29-1-2021 progetto Creactive English primaria di Calco 2.204,92 2.204,9216/02/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPEN MINDS SRL (08212370962)
Aggiudicatari:
OPEN MINDS SRL (08212370962)
ATTREZZATURE INFORMATICHE AULE AGGIUNTIVE 6.193,00 6.193,0001/09/2020
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Aggiudicatari:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
OPEN Fatt.n. 5/2021/velett - Contratto progetto Speak and play with me prot.n. 394 del 29-1-2021 primaria Olgiate (Prestazione esente Iva art.10, 1 c. n°20 DPR 633-72) 1.176,23 1.176,2316/02/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPEN MINDS SRL (08212370962)
Aggiudicatari:
OPEN MINDS SRL (08212370962)
SISECO fatt. n. 113/PA/2021 del 27/05/2021 ordine prot.n. 1709 del 23/4/21 articoli per le pulizie plessi 899,33 899,3305/06/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
Aggiudicatari:
S.I.SE.CO. srl (03482740135)
DADONET fattura n. 8/A del 26/10/2021 ordine prot.n. 2838 del 30-6-2021 assistenza informatica server + informatica plessi 573,77 573,7704/11/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
Aggiudicatari:
DADONET ACCADEMY srl (11020400963)
VISITE CONTROLLO SANITARIO MAGGIO 2021 257,00 257,0025/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LEC (03622120131)
Aggiudicatari:
KYOCERA - convenzione 7430000679 ordine 6029549 noleggio fotoc segreteria (dal 16/3/2021 al 16/3/2022) 403,33 403,3308/04/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156)
ORDINE PALE PER LA NEVE E MATERIALE VARIO 101,39 0,0001/12/2021
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIZZI GIUSEPPE E C. S.N.C. (00660930132)
Aggiudicatari:
Borgione fatt.n. V3-22940 del 05/10/2021 - ordine prot.n. 4215 del 27/9/21 facile consumo primaria di Calco 207,42 207,4219/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
RINNOVO NOMINA GRDP 2020-2021 750,00 750,0024/11/2020
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO AG.I.COM S.R.L. UNPERSONALE (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AG.I.COM S.R.L. UNPERSONALE (05078440962)
MAP fatt.n. 210000011P del 27/02/2021 ordine prot.n. 744 del 14/2/2021 tappeti ingressi scuole 417,42 417,4224/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAP SRL (10322070151)
Aggiudicatari:
MAP SRL (10322070151)
MEDIASTUDIO fattura n. 211 del 26/04/2021 ordine prot.n. 1708 del 23/4/21 accessori prove INVALSI 57,00 57,0003/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
Aggiudicatari:
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO (02784150134)
BORGIONE n. V3-25230 del 26/10/2021 ordine prot.n. 4172 del 27-9-2021 facile consumo primaria di Olgiate (consegna parziale) 575,39 575,3904/11/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ANNULLATO PER COVID ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE 0,00 0,0021/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Borgione n. V3-22748 del 01/10/2021 ordine prot.n.4225 del 28/9/21. facile consumo primaria di Calco 327,83 327,8319/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ERBAS fattura n. 74 del 13/09/2021 ordine prot.n. 2112 del 18/5/21 diari scolastici 21-22 3.186,08 3.186,0819/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA (RBESRA71C66B729Z)
Aggiudicatari:
EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA (RBESRA71C66B729Z)
TotaliNumero Lotti: 10097.861,2885.456,91
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